Nesta seção, você encontrará informações detalhadas sobre as funcionalidades avançadas relacionadas ao cadastro de Produto. Explore casos de uso práticos, detalhes sobre eventos relacionados ao módulo e a lista completa de campos relevantes. Este guia tem como objetivo fornecer uma compreensão completa das capacidades do módulo, capacitando você a utilizar o sistema de maneira eficiente e produtiva.
O cadastro de Produto centraliza uma variedade de informações essenciais para o controle do sistema, abrangendo informações referente a Compra, Estoque, Venda, NF-e e PCP.
Definindo o destino do produto
Antes de começar a cadastrar o produto, é importante determinar qual será o seu destino principal. Isso significa identificar se o produto será destinado à venda, consumo, uso como matéria-prima, entre outros fins. Essa definição é essencial para guiar o preenchimento adequado dos dados no cadastro. Por exemplo, se o produto será vendido, é necessário fornecer informações fiscais, pois ele estará sujeito à emissão de uma nota fiscal. No entanto, se o destino principal do produto não envolve aspectos fiscais, o preenchimento dos campos fiscais não será necessário.
Dúvidas relacionadas aos dados fiscais, é aconselhável consultar o setor fiscal da sua empresa para garantir um preenchimento preciso e evitar possíveis problemas na geração da Nota Fiscal.
Informações que devem ser consultadas com o Setor Fiscal da sua empresa
- ExTipi
- Enquadramento
- NVE
- NCM
- CFOP
- CEST
- NFCI
- CST PIS, %
- CST COFINS, %
- CST IPI, %
- CST/CSOSN ICMS, %
- Origem
- Modalidade ICMS
- Modalidade ICMS com ST
- % Redução BC ICMS
- % Redução BC ICMS ST
- % ICMS Especifico
CRIAR UM FORMULÁRIO NO SISTEMA PARA IMPRIMIR ESSAS INFORMAÇÕES
Controle de Estoque do Produto na Compra
Controle de Estoque do Produto na Venda
Controle de Estoque do Produto no PCP
Campos do Produto #
Cabeçalho #
| Campo | Situação | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Nome do Produto | |
| Referência | Código interno do produto, campo único, não deve ser repetido, campo muito utilizado para fazer a busca do produto. | |
| Nº Prod. | Sequencia automática de cadastramento do produto. | |
| Classificação | Campo importante para controle gerencial para análise de compra e venda. | |
| Marca | ||
| Controle Lote | Lista das opções: Ativo = O sistema irá solicitar o número do lote nas operações de entrada/saída. Inativo (Padrão) = Sem controle de lote. | |
| Controle Estoque | Lista das opções: Ativo (Padrão) = O sistema atualiza a quantidade atual do produto nas operações de entrada/saída. Inativo = Sem controle da quantidade nas operações de entrada/saída. | |
| Unidade | Unidade do produto | |
| Tipo | Tipo do produto, exemplo: Produto Acabado, Semi Acabado, Matéria Prima. | |
| VLR Varejo | Valor de venda do produto associado a tabela de preço do cadastro de cliente. | |
| VLR Atacado | Valor de venda do produto associado a tabela de preço do cadastro de cliente. | |
| VLR Especial | Valor de venda do produto associado a tabela de preço do cadastro de cliente. | |
| VLR Compra | Atualizado automaticamente no fechamento do movimento estoque | |
| QTD Mínimo | Quantidade mínima estoque | |
| QTD Máximo | Quantidade máxima estoque | |
| QTD Atual | Campo atualizado automaticamente nas operações de entrada/ saída do movimento estoque. | |
| QTD Reservado | Campo atualizado automaticamente no fechamento do Pedido de Venda. | |
| QTD Compra | Campo atualizado automaticamente no lançamento do Item do Pedido de Compra. | |
| QTD Disponível | Resultado da operação: Qtd Atual – Qtd reservado. | |
| Custo MP | Campo utilizado para calcular o valor de custo do produto na fabricação. | |
| UND Equivalente | Unidade medida equivalente a unidade utilizada no armazenamento do estoque | |
| QTD Equivalente | Campo utilizado para calcular a quantidade equivalente de um produto. CALCULO EQUIVALENTE = 1/ (Quantidade de acordo com a compra ou armazenamento) Exemplo: Aquisição por barra de 3 metros com 13,559 kg por barra (Armazenagem em BR de 3 metros cada) Cálculo: 1/13,559 KG = 0,0738 (Significa que 0,0738 equivale a 1 barra de 13,559 KG) Cálculo: (Se 1 BR = 13,559 KG) EQUIVALENTE (0,0738 * 13,559 KG = 1 BR) Na prática Preciso de: 1028 KG Quantas BR são: 1028 KG * 0,0738 = 75,86 BR | |
| QTD Inventário | Quantidade do inventário | |
| Data Inventário | Data do inventário | |
| Usuário Inventário | Usuário que realizou inventário |
= Campo obrigatório;
= Campo opcional;
= Campo de referência;
= Campo automático.
Classificação Fiscal #
| Campo | Situação | Descrição |
|---|---|---|
| GTIN | Sigla de “Global Trade Item Number” é um identificador para itens comerciais desenvolvido e controlado pela GS1, antiga EAN/UCC. Os GTINs, anteriormente chamados de códigos EAN | |
| GTIN und trib | A und trib se refere à unidade de medida tributável em que um produto é vendido. Ela é usada para determinar a quantidade de um produto sujeito a tributação. Por exemplo, um produto pode ser vendido em caixas, mas a unidade tributável pode ser cada item individual dentro da caixa. A und trib é especificada na NF-e para cálculos de impostos, como ICMS, IPI, PIS e COFINS. | |
| ExTipi | Classificação Fiscal (NCM) com TAG EXTIPI refere-se a NCM listados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI – Decreto nº 7.660/2011) – O “EX” significa exceção, com alíquota diferenciada, que pode ser maior ou menor do que a alíquota fixada na tabela. | |
| Enq | Enquadramento Legal, é utilizado para indicar o enquadramento tributário do produto em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Especificamente, ele se refere ao Código de Situação Tributária (CST) ou ao Código de Regime Tributário (CRT) aplicável a determinado produto na NF-e. | |
| Nve | O campo “NVE” refere-se ao “Número de Registro de Exportação”. Esse campo é utilizado para informar o número de registro que identifica uma operação de exportação específica, emitido pelas autoridades competentes, como a Receita Federal do Brasil. | |
| NCM | O campo “NCM” refere-se à “Nomenclatura Comum do Mercosul.” O NCM é um código numérico que identifica a natureza das mercadorias, agrupando produtos semelhantes para fins de tributação, controle aduaneiro e estatísticas de comércio internacional. | |
| CFOP | O campo “CFOP” se refere ao “Código Fiscal de Operações e Prestações.” O CFOP é um código numérico que descreve a natureza de uma operação ou prestação de serviço, indicando se ela envolve uma entrada, saída, transferência, exportação, importação ou outra atividade relacionada à circulação de mercadorias e serviços. Cada estado brasileiro possui uma tabela de CFOP específica, e a escolha do CFOP correto é crucial para garantir a correta apuração e recolhimento de impostos. Portanto, ao emitir uma NF-e, é essencial que a empresa selecione o CFOP apropriado com base na natureza da operação ou serviço realizados. | |
| Cest | O campo “CEST” refere-se ao “Código Especificador da Substituição Tributária.” O CEST é um código numérico que identifica a classificação de produtos sujeitos à substituição tributária, que é um regime de tributação em que a responsabilidade pelo pagamento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é atribuída ao substituto tributário (normalmente o fabricante ou importador) em vez do destinatário da mercadoria. | |
| NFCI | O campo “NFCI” refere-se ao “Número da Fatura Comercial Internacional.” Ele é utilizado para informar o número da fatura comercial associada à operação de exportação de mercadorias. A fatura comercial internacional é um documento que detalha os termos comerciais e financeiros da transação de exportação. Ela contém informações sobre os produtos exportados, seus preços, quantidades, termos de pagamento, condições de entrega, entre outros detalhes relevantes para a transação. | |
| Cód. Barra | ||
| Cód. Barra Trib. | ||
| CST PIS | O campo “CST PIS” refere-se ao “Código de Situação Tributária do PIS (Programa de Integração Social).” O PIS é um tributo federal no Brasil que incide sobre a folha de pagamento das empresas e sobre o faturamento de empresas em determinados setores econômicos. O CST PIS é um código numérico que identifica a situação tributária do PIS aplicável a cada item ou produto incluído na NF-e. Ele indica a forma como o PIS deve ser calculado e recolhido em relação a um determinado item da nota fiscal. Os códigos CST PIS podem variar de acordo com a legislação tributária vigente e as características do produto ou serviço. Saiba mais em Tabela do PIS | |
| % PIS | Alíquota do PIS | |
| CST COFINS | O campo “CST COFINS” refere-se ao “Código de Situação Tributária da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).” A COFINS é uma contribuição social federal no Brasil que tem o objetivo de financiar a seguridade social, incluindo áreas como saúde, previdência social e assistência social. O CST COFINS é um código numérico que identifica a situação tributária da COFINS aplicável a cada item ou produto incluído na nota fiscal. Ele indica a forma como a COFINS deve ser calculada e recolhida em relação a um determinado item da nota fiscal. Saiba mais em Tabela do COFINS | |
| % COFINS | Alíquota do COFINS | |
| CST IPI | O campo “CST IPI” refere-se ao “Código de Situação Tributária do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).” O IPI é um imposto federal no Brasil que incide sobre produtos industrializados, ou seja, sobre a fabricação e importação de produtos dentro do território nacional. O CST IPI é um código numérico que identifica a situação tributária do IPI aplicável a cada item ou produto incluído na nota fiscal. Ele indica a forma como o IPI deve ser calculado e recolhido em relação a um determinado item da nota fiscal, os códigos CST IPI podem variar de acordo com a legislação tributária vigente. Saiba mais em Tabela do IPI | |
| % IPI | Alíquota do IPI | |
| CST ICMS | O campo “CST ICMS” refere-se ao “Código de Situação Tributária do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).” O ICMS é um imposto estadual no Brasil que incide sobre a circulação de mercadorias e a prestação de serviços de transporte e comunicação. O CST ICMS é um código numérico que identifica a situação tributária do ICMS aplicável a cada item ou produto incluído na nota fiscal. Ele indica a forma como o ICMS deve ser calculado e recolhido em relação a um determinado item da nota fiscal. Os códigos CST ICMS podem variar de acordo com a legislação tributária vigente e as características do produto ou serviço, bem como a operação (entrada ou saída) e a localização das empresas envolvidas. Saiba mais em Tabela do CST | |
| CSOSN ICMS | O campo “CST CSOSN” na NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) se refere ao “Código de Situação Tributária do CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional).” O CSOSN é um código numérico utilizado para indicar a situação tributária de uma operação ou prestação de serviço no âmbito do Simples Nacional, que é um regime tributário simplificado aplicável a microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil. O CST CSOSN é uma codificação específica para empresas que optaram pelo Simples Nacional e que simplifica o cálculo e o recolhimento dos impostos, unificando várias obrigações fiscais em uma única guia de pagamento. Os códigos CST CSOSN variam de acordo com a natureza da operação e as alíquotas aplicáveis, e são compostos por três dígitos. Saiba mais em Tabela do CSOSN | |
| % ISS | Alíquota do ISS | |
| Origem Produto | 0 – Nacional = exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 1 – Estrangeira = importação direta, exceto a indicada no código 6 2 – Estrangeira = adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 3 – Nacional = mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% 4 – Nacional = cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/1967, e as Leis nº 8.248/1991, 8.387/1991, 10.176/2001 e 11.484/2007 5 – Nacional = mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% 6 – Estrangeira = importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural 7 – Estrangeira = adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural 8 – Nacional = mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% | |
| ModBC ICMS | Código 0 = Margem Valor Agregado (%) Código 1 = Pauta (Valor) Código 2 = Preço Tabelado Máx. (valor) Código 3 = Valor da operação | |
| ModBCST ICMS | Código 0 = Preço tabelado ou máximo sugerido Código 1 = Lista Negativa (valor) Código 2 = Lista Positiva (valor) Código 3 = Lista Neutra (valor) Código 4 = Margem Valor Agregado (%) Código 5 = Pauta (valor) Código 6 = Valor da Operação | |
| % Red. BC ICMS | O campo “Red. BC ICMS” na NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) se refere à “Redução da Base de Cálculo do ICMS” e é utilizado para informar o percentual de redução aplicado à base de cálculo do ICMS em uma operação tributária. Essa redução é aplicada em conformidade com as regras fiscais e tributárias estabelecidas pela legislação estadual ou federal. A base de cálculo do ICMS é o valor sobre o qual é aplicada a alíquota do imposto para determinar o valor a ser recolhido. A redução da base de cálculo é uma forma de concessão de benefícios fiscais, permitindo que a base de cálculo seja menor do que o valor total da operação, o que resulta em um valor menor de ICMS a ser pago. A informação no campo “Red. BC ICMS” é relevante para o cálculo correto do ICMS devido na operação, uma vez que afeta diretamente a base de cálculo do imposto. Portanto, ao emitir uma NF-e, é importante preencher esse campo com o percentual de redução aplicável, caso seja uma operação beneficiada por algum tipo de redução da base de cálculo, de acordo com a legislação vigente. | |
| % Red. BC ICMS ST | O campo “Red. BC ICMS ST” na NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) se refere à “Redução da Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária.” Ele é utilizado para informar o percentual de redução aplicado à base de cálculo do ICMS Substituição Tributária em uma operação tributária sujeita a esse regime. A Substituição Tributária (ST) é um regime de tributação em que a responsabilidade pelo cálculo, retenção e recolhimento do ICMS é atribuída ao contribuinte substituto, que normalmente é o fabricante ou o importador. Isso significa que o contribuinte substituto deve calcular o ICMS considerando a base de cálculo estabelecida pela legislação estadual e recolher o imposto antecipadamente em nome dos demais contribuintes envolvidos na cadeia de comercialização. A informação no campo “Red. BC ICMS ST” é relevante para calcular o ICMS Substituição Tributária devido na operação, uma vez que afeta diretamente a base de cálculo desse imposto. A redução da base de cálculo pode ser concedida por meio de benefícios fiscais ou reduções previstas na legislação estadual. Portanto, ao emitir uma NF-e em uma operação sujeita à Substituição Tributária com redução da base de cálculo, é importante preencher esse campo com o percentual de redução aplicável de acordo com as regras vigentes em cada estado. | |
| % ICMS (específico) | O campo “% ICMS (específico)” na NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) não é um campo de preenchimento padrão. No entanto, a referência a um “ICMS específico” pode se relacionar a alíquotas específicas de ICMS que são aplicadas a produtos ou operações tributárias com características especiais, conforme previsto na legislação tributária estadual ou federal. Em alguns casos, determinados produtos ou operações podem estar sujeitos a alíquotas de ICMS diferenciadas, com percentuais específicos estabelecidos pela legislação. Essas alíquotas específicas podem ser mais altas ou mais baixas do que a alíquota padrão do ICMS. Portanto, quando se menciona “% ICMS (específico)” em um contexto relacionado a uma NF-e, isso geralmente se refere à alíquota de ICMS aplicável a uma situação particular, e o valor correspondente a essa alíquota específica deve ser informado no campo apropriado da nota fiscal, conforme exigido pela legislação vigente. É importante observar que as alíquotas específicas de ICMS podem variar de acordo com a unidade federativa (estado) em que a operação ocorre e o tipo de produto ou serviço envolvido. Portanto, é crucial consultar a legislação tributária estadual ou federal relevante e as normas vigentes para determinar as alíquotas específicas aplicáveis em cada situação tributária específica. | |
| % Diferimento | O campo “% Diferimento” na NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) se refere à porcentagem de diferimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). O diferimento do ICMS é uma situação tributária em que a responsabilidade pelo pagamento do imposto é adiada para uma etapa posterior da cadeia de comercialização ou para um momento específico da operação. Em termos simples, quando o ICMS é diferido, ele não é pago imediatamente no momento da venda ou da circulação da mercadoria. Em vez disso, o valor do imposto é adiado e só será pago posteriormente, em uma etapa subsequente da operação ou em circunstâncias específicas. O campo “% Diferimento” é usado para informar a porcentagem pela qual o ICMS foi diferido em uma operação tributária. Por exemplo, se uma operação tiver um diferimento de 100%, isso significa que o ICMS não será pago naquela etapa da operação, mas será diferido para uma etapa posterior. É importante notar que as regras de diferimento do ICMS podem variar de acordo com a legislação estadual e a natureza da operação. Portanto, ao emitir uma NF-e com diferimento de ICMS, é essencial preencher corretamente esse campo com a porcentagem de diferimento aplicável, conforme estabelecido nas normas tributárias vigentes. Além disso, é recomendável consultar a legislação tributária e obter orientação adequada para garantir o cumprimento das obrigações fiscais. | |
| Peso Bruto (em KG) | O campo “Peso Bruto (em KG)” refere-se ao peso total bruto da mercadoria ou do produto especificado na nota fiscal. Esse campo é utilizado para informar o peso total da carga ou do item que está sendo transportado ou comercializado. O peso bruto inclui não apenas o peso do próprio produto, mas também o peso de qualquer embalagem, materiais de acondicionamento ou qualquer outra coisa que faça parte da carga. | |
| Peso Líquido (em KG) | O campo “Peso Líquido (em KG)” refere-se ao peso total líquido da mercadoria ou do produto especificado na nota fiscal. Essa informação representa o peso da carga ou do item excluindo o peso de qualquer embalagem, materiais de acondicionamento ou outros itens que não fazem parte do produto em si. |
= Campo obrigatório;
= Campo opcional;
= Campo de referência;
= Campo automático.
Especificação #
| Campo | Situação | Descrição |
|---|---|---|
| Especificação | Campo de uso livre, podendo ser utilizado para especificar informações relativo a compra ou venda do produto, conforme a necessidade de sua empresa. | |
| Foto | ||
| Desenho |
= Campo obrigatório;
= Campo opcional;
= Campo de referência;
= Campo automático.